第一部分  市亚洲体育博彩平台概况
 一、部门主要职能
 二、部门预算单位构成
 三、部门人员构成
  第二部分  市亚洲体育博彩平台2020年部门预算表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算支出表
  三、一般公共预算基本支出表
  四、一般公共预算“三公”经费支出表
  五、政府性基金预算支出表
  六、部门收支总表
  七、部门收入总表
  八、部门支出总表
  九、部门整体支出绩效目标表
  十、项目支出绩效目标表
  第三部分  市亚洲体育博彩平台2020年部门预算情况说明
  一、财政拨款收支预算总体情况
  二、一般公共预算支出安排情况
  三、一般公共预算基本支出安排情况
  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  五、政府性基金预算支出安排情况
  六、部门收支预算总体安排情况
  七、部门收入预算安排情况
  八、部门支出预算安排情况
  九、其他重要事项的情况说明
  第四部分  名词解释

第一部分 市亚洲体育博彩平台概况

  一、部门主要职能
  1.贯彻执行有关水行政工作的方针政策和法律、法规规章,负责全市水务依法行政工作。参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。
  2.负责拟订全市水务发展中长期规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。
  3.负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。
    4.负责水资源的合理开发与利用。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。对江河湖库和地下水实施监测,发布全市水资源公报。组织开展地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。
  5.指导监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。组织实施全市水务行业的有关技术标准规程规范。
  6.指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂监督管理,指导全面推行河湖长制工作。
  7.负责排水行业监督管理。拟订并监督实施城市排水中长期规划和实施计划。监督、检查、指导城市排水工作及其配套管网建设、维护及运营情况。监督、检查、指导城市内涝防治工作。
    8.负责城镇生活污水处理、再生水利用行业管理。拟订相关政策和标准规范。组织编制城镇生活污水处理规划。依据批准的规划和建设体制,统筹推进或指导城镇生活污水收集处理设施建设。监督、检查、考核城镇生活污水设施运营情况。负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作。
  9.负责供水行业管理。拟订供水规划并监督执行。监督、检查供水设施管理及维护工作。指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作。负责供水行业特许经营工作。
  10.负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
11.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
  12.负责水利工程移民管理。负责全市移民接收、安置等方面的管理协调,负责组织、协调、指导全市三峡工程、南水北调工程移民后期扶持工作,协调推动对口支援等工作。
  13.负责组织、指导水行政执法及水政监察工作,协调和仲裁跨区的水事纠纷,负责查处重大水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。
  14.开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。
    15.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。
  16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。
  二、部门预算单位构成
纳入市亚洲体育博彩平台2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属10个二级单位。二级预算单位包括：
  1.亚洲体育博彩平台防汛信息中心
  2. 亚洲体育博彩平台规费征收管理处（亚洲体育博彩平台工程质量安全监督站）
  3.亚洲体育博彩平台湖泊管理局
  4.亚洲体育博彩平台堤防工程建设管理中心
  5.亚洲体育博彩平台计划用水节约用水办公室
  6.亚洲体育博彩平台排水泵站管理处
  7.亚洲体育博彩平台江滩管理办公室
  8.亚洲体育博彩平台汤逊湖泵站管理处
  9.亚洲体育博彩平台大军山泵站管理处
  10. 亚洲体育博彩平台科学研究院（亚洲体育博彩平台水土保持监测站）
  三、部门人员构成
  市亚洲体育博彩平台总编制人数713人，其中：行政编制86人，事业编制627人(其中：参照公务员法管理62人)。在职实有人数624人，其中：行政编制80人，事业编制544人(其中：参照公务员法管理47人)。离退休人员452人，其中：离休5人，退休447人。

第二部分 市亚洲体育博彩平台2020年部门预算表

  表1.财政拨款收支预算总表

  表2.一般公共预算支出表

  表3.一般公共预算基本支出表

  表4.一般公共预算“三公”经费支出表

  表5.政府性基金预算支出表

  表6.部门收支总表

  表7.部门收入总表

  表8.部门支出总表

  表9.部门整体支出绩效目标表

表10、项目支出绩效目标表.zip

第三部分 市亚洲体育博彩平台2020年部门预算情况

  一、财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算152389.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入128710.28万元、上年结转23678.9万元。支出包括：基本支出18332.85万元，项目支出     134056.33万元。
  二、一般公共预算支出安排情况
    2020年一般公共预算支出预算152359.18万元。其中：(1)本年预算128710.28万元，比2019年预算增加79940.92万元，增长163.92%，主要是污水处理设施运行维护等项目资金转入部门预算安排；(2)上年结转23648.9万元。具体安排情况如下：
  (一)基本支出18332.85万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
  (二)项目支出134026.33万元，其中：
社会公益研究（2060302）137万元，主要用于汤逊湖水质模型和污染测算。水体（2110302）110600万元，主要用于污水处理设施运行维护、三河三湖流域水环境治理。水利行业业务管理（2110304）151.11万元，主要用于水务工程质量安全监督、规费征收。水利工程运行与维护（2130306）19023.83万元，主要用于：机关运行管理、河湖长制工作经费、排水设施维修改造、水利设施运行维护、供用水管理、湖泊保护管理、水务应急项目、防汛物资管理、水务大楼消防改造、黄孝河明渠维护管理、泵站运行电费、市管泵站及明渠箱涵设施运行维护管理、市管江滩运行维护费、汤逊湖及大军山泵站运行维护管理。水利前期工作（2130308）150万元，主要用于水务规划编制。水利执法监督（2130309）938万元，主要用于湖泊监管和水务执法。
水土保持（2130310）275万元，主要用于水土保持管理。水资源节约管理与保护（2130311）988.49   万元，主要用于水资源管理和保护、节水监管与服务。防汛（2130314）908.48万元，主要用于防汛业务及相关工作。农村水利（2130316）250.8万元，主要用于农田灌溉水有效利用系数研究及审计、绩效评价等。信息管理（2130333）553.62万元，主要用于水务信息系统运行维护管理。其他水利支出（2130399）50万元，主要用于长江大保护。
  三、一般公共预算基本支出安排情况
  2020年一般公共预算基本支出18332.85万元，其中：
  (一)人员经费16392.07万元，包括：
工资福利支出15063.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1329.01万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。
    (二)公用经费1940.78万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算127.08万元。其中：(1)因公出国(境)经费27万元；(2)公务用车购置及运行维护费91.7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费91.7万元)；(3)公务接待费8.38万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少14.55万元，主要是落实过紧日子的要求，压减预算。
  五、政府性基金预算支出安排情况
2020年政府性基金预算支出预算数30万元，主要安排情况如下：
基础设施建设和经济发展（2136601）30万元，主要用于大中型水库移民培训。
  六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，市亚洲体育博彩平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020年部门收支总预算158449.23万元。比2019年预算增加97516.41万元，增长160.04%，主要是污水处理设施运行维护等项目资金转入部门预算安排。
  七、部门收入预算安排情况
  2020年部门收入预算158449.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128710.28万元，占81.23%；事业收入442.41万元，占0.28%；其他收入5617.64万元，占3.55%；上年结转23678.9万元占14.94%。
  八、部门支出预算安排情况
  2020年部门支出预算158449.23万元，其中：基本支出19048.2万元，占12.02%；项目支出139401.03万元，占87.98%。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
2020年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费848.64万元。
  (二)政府采购预算情况
2020年部门政府采购预算支出合计9861.38万元。包括：货物类743.15万元，工程类1297.6万元，服务类7820.63万元。
  (三)政府购买服务预算安排情况
2020年部门政府购买服务预算支出合计4188.08万元，主要是机关及参公单位日常管理中需购买服务的事项。包括行业规范、行业统计分析、行业标准制修订、技术评审鉴定评估、监测服务、课题研究和社会调查、监督检查、机关信息系统建设与维护、法律服务、后勤服务、公车维修保养等。
  (四)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产128181.59万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地448070.52平方米，房屋86004.16平方米，一般公务用车36辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车19辆，单位价值50万元(含)以上通用设备140台(套)，单价100万元(含)以上专用设备18台(套)。2019年减少国有资产369.74万元，主要为：计提累计折旧和部门资产处置下账。
  (五)预算绩效管理情况
  2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、12个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目10个28721.03万元，削减项目11个10514.12万元。

第四部分  名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
  (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
  (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  (五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
  1.科学技术支出(类)应用研究(款)行政运行(项）社会公益研究(项)，用于水务科学研究院研究支出。
  2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于行政单位和事业单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项) 其他行政事业单位医疗支出(项)，用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。
  4.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，用于污水处理、水环境治理。
   5. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库库区基金安排的支出(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)水利工程运行与维护(项)  水利前期工作(项)水利执法监督(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)农村水利（项）信息管理(项)其他水利支出(项)  基础设施建设和经济发展(项)，用于机关运行、水利设施运行维护、水资源管理等。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。
    (九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：    2020年市直部门项目申报表.zip