2018年度亚洲体育博彩平台部门决算

2019年10月15日

目    录

第一部分  亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  亚洲体育博彩平台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  亚洲体育博彩平台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

亚洲体育博彩平台是亚洲体育博彩平台水行政主管部门，其主要职责是：

1.贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全市水务行业依法行政工作；参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施；负责水行政许可。
       2.负责拟订全市水务发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导各区水务规划编制工作。
       3.负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照市人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。
       4.负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施；监测江河湖库及饮水区水量、水质；核定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全市水文工作。

5.负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。
      6.负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全市水务行业工程建设质量监督，组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全市水务统计、审计工作。
       7.负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河（渠）道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作；负责组织全市江河湖库的保护治理和利用；负责全市河道堤防建设和管理工作；负责全市河道采砂管理；组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。
       8.负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。
       9.负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责排水水质监测管理工作；负责污水处理费征收和使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见。
      10.负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。
       11.负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。
       12.负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
       13.负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收。
       14.负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，亚洲体育博彩平台部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位3个。

纳入亚洲体育博彩平台2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.亚洲体育博彩平台防汛信息中心

2.亚洲体育博彩平台规费征收管理处（亚洲体育博彩平台工程质量安全监督站）

3.亚洲体育博彩平台湖泊管理局

4.亚洲体育博彩平台堤防工程建设管理中心

5.亚洲体育博彩平台计划用水节约用水办公室

6.亚洲体育博彩平台排水泵站管理处

7.亚洲体育博彩平台江滩管理办公室

8.亚洲体育博彩平台汤逊湖泵站管理处

9.亚洲体育博彩平台大军山泵站管理处

10.亚洲体育博彩平台科学研究院

三、部门人员构成

亚洲体育博彩平台总编制人数721人，其中：行政编制94人，事业编制627人(其中：参照公务员法管理62人)。在职实有人数621人，其中：行政86人，事业535人(其中：参照公务员法管理49人)。

离退休人员13人，其中：离休6人，退休7人。

第二部分  亚洲体育博彩平台2018年度部门决算表

第三部分  亚洲体育博彩平台2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计142,694.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加38,620.77万元，增长37.1%，主要原因是增加南湖水环境治理工程及东湖宾馆区域水体水质提升应急工程项目经费、大型泵站电费补助、四水共治资金、三峡后续工作专项资金等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计139,605.33万元。其中：财政拨款收入130,166.01万元，占本年收入 93.2%；事业收入8,568.83万元，占本年收入6.1%；其他收入870.49万元，占本年收入0.6%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计138,629.26万元。其中：基本支出16,741.43万元，占本年支出12.1%；项目支出121,887.83万元，占本年支出87.9%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计131,997.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41,716.53万元，增长46.2%。主要原因是增加南湖水环境治理工程及东湖宾馆区域水体水质提升应急工程项目经费、大型泵站电费补助、四水共治资金、三峡后续工作专项资金等。

              图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出91,297.08万元，占本年支出合计的65.9%。与2017年相比，财政拨款支出增加17,581.08万元，增长 23.9%。主要原因是增加南湖水环境治理工程及东湖宾馆区域水体水质提升应急工程项目经费、大型泵站电费补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出91,297.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出505.08万元，占0.6%； 社会保障和就业支出1,783.75万元，占2%； 医疗卫生与计划生育支出1,006.3万元，占1.1%； 节能环保支出23,345.64万元，占25.6%； 城乡社区支出49.5万元，占0.1%； 农林水支出63,330.83万元，占69.4%；住房保障支出1,275.98万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,245.67万元，支出决算为91,297.08万元，完成年初预算的123%。其中：基本支出15,891.1万元，项目支出75,405.98万元。项目支出主要用于江滩防洪及环境综合整治项目22,000万元，主要成效：继续推进汉阳、硚口、武昌、汉口等江滩防洪及环境综合整治工程和景观提档升级，江滩公园面积进一步扩大；南湖水环境提升工程13,575万元，主要成效：修复水体质量，实现南湖水功能目标，恢复生物多样性，重建优良水生态；排水设施建设及维护项目5,002.23万元，主要成效：完成港渠清淤疏浚 、泵站设施维护改造、城市排水、污水专项研究等；江滩运行维护管理项目8,550.77万元，主要成效：保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，提升了城市景观，为市民提供了适宜的休闲场所；湖溪河综合治理工程1,118.66万元，主要成效：消除水体黑臭、解决学校内涝、提升湖溪河周边环境；水资源管理与保护项目2,853.64万元，主要成效：完成了水资源公报编制、水环境状况编制、亚洲体育博彩平台重要河流纳污能力研究、全市水功能区水质监测、水法宣传等工作；防汛抗旱项目990.4万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展；东沙湖连通渠设施维护项目446万元，主要成效：保证了东湖和沙湖的水位调蓄，保证了楚河的正常运行。

1.科学技术支出(类)。年初预算为498.95万元，支出决算为505.08万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加基本工资调整增支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,745.13万元，支出决算为1,783.75万元，完成年初预算的102.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加基本工资调整增支。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为1,027.2万元，支出决算为1,006.3万元，完成年初预算的98%。

4. 节能环保支出(类)。支出决算为23,345.64万元,均为年中追加预算：军运会重点保障线路等项目建设资金、长江主轴黑臭水体整治项目建设资金、南湖水环境提升工程资金。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为49.5万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)。年初预算为69,644.81万元，支出决算为63,330.83万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是部分资金直接下区；二是年中追加大型泵站电费补助、2017年水资源返还资金等。

7.住房保障支出(类)。年初预算为1,280.08万元，支出决算为1,275.98万元，完成年初预算的99.7%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出15,891.1万元，其中，人员经费13,918.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,972.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

亚洲体育博彩平台有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括亚洲体育博彩平台本级及下属1个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为200.76万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的45.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为11.97万元，完成年初预算的39.9%，比年初预算减少18.03万元，主要原因是严格控制因公出国事项。

2018年亚洲体育博彩平台因公出国(境)3人次，实际发生支出11.97万元。其中：住宿费4.16万元、旅费5.15万元、伙食补助费1.64万元、杂费1.02万元。主要用于赴英国、丹麦进行供水工程建设管理交流活动1人次；赴美国加州大学伯克利分校、芝加哥大学生态保护与水环境治理专题培训班1人次；赴香港实习交流水环境治理1人次。通过出访、培训学习交流，进一步拓展干部国际视野和创新思维，推介相关项目，寻求交流合作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为77.8万元，完成年初预算的48.6%；其中：

(1) 本年度未购置（更新）公务用车，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆增长。年末公务用车保有量29辆。

(2)公务用车运行费77.8万元，完成年初预算的48.6%，比年初预算减少82.33万元，主要原因是公车改革后，严格审核用车，使车辆维护费减少。主要用于维修、购油、过桥过路费、保险费，其中：燃料费33.55万元；维修费28.96万元；过桥过路费0.92万元；保险费14.34万元；安全奖励费用0.03万元。

3.公务接待费支出决算为0.95万元，完成年初预算的8.9%，比年初预算减少9.68万元，主要原因是严格按照八项规定要求，减少不必要的公务接待支出。主要用于外省市交流接待。

2018年 亚洲体育博彩平台执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.95万元。其中：外省市交流接待0.77万元，主要用于考察调研、外省节水机构的接待工作7批次88人次(其中：陪同 22人次)；及省内接待活动0.18万元，主要用于省内联合执法行动 的接待工作2批次30 人次(其中：陪同 5人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少46.28万元，下降33.8%，其中：因公出国(境)支出决算减少3.03万元，下降20.2 %；公务用车购置及运行费支出决算减少41.2万元，下降34.6%,公务接待支出决算减少2.33万元，下降71%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是加强出国管理，减少因公出国活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，严格审核用车，车辆维护费减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是我局进一步加强公务接待的管理，严格控制公务接待支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入39,041.67万元，本年支出39,041.67万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为29,442.67万元，主要用于中心城区消火栓设施建设改造维护、黄孝河机场河水环境治理、长江主轴建设等方面支出。

(二)农林水支出(类)。支出决算为9,599万元，主要用于三峡后续工作等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37 个，资金67,549.56万元。组织对11个单位开展整体支出绩效自评，资金91,297.08万元。从绩效评价情况来看，预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显，社会公众的满意度较高。

      (二)绩效自评结果。

亚洲体育博彩平台今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

本次市亚洲体育博彩平台整体支出绩效评价结果级别为“优”。

从投入来看，2018年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；在职人员数量控制较好，重点支出的安排保障了重要职责。

从过程来看，2018年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从产出来看，2018年部门整体支出产出良好。水利建维工程、“四水共治”、节水型项目、信息化建设等主要职能职责完成计划任务，履职达标率达到预期。

从效果来看，2018年部门整体支出效果良好。积极推动了“四水共治”工作，最大程度确保“水安、水清、水净、水优”，为经济发展、人民财产安全、社会稳定提供有力保障，同时改善亚洲体育博彩平台人居环境和投资环境，发挥滨江景观整体效益。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

2018年度亚洲体育博彩平台(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,074.51万元，比2017年增加127.51万元，增长13.5%。主要原因是在职人员人数增加，开支增多。

(二)政府采购支出情况。

2018年度亚洲体育博彩平台政府采购支出总额14,358.19万元，其中：政府采购货物支出542.19万元、政府采购工程支出1,957.55万元、政府采购服务支出11,858.45万元。授予中小企业合同金额13,030.03万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额4，962.53万元，占政府采购支出总额的34.6%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，亚洲体育博彩平台共有车辆71辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车4辆、其他用车36辆，其他用车主要是江滩管理的洒水车、工具车等；单位价值50万元(含)以上通用设备72台(套)，单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、防洪水，确保安澜

1.确保全市安全度汛；

2.成功应对高温干旱；

3.全力推进灾后重建；

4.延伸两江四岸江滩；

5.加强河道堤防管理；

6.严厉打击非法采砂。

二、排涝水，能力倍增

1.继续提高设施能力；

2.加强设施维护管理；

3.确保城市排水安全。

三、治污水，全力攻坚

1.加快污水处理设施建设；

2.加强污水处理设施维护管理；

3.全面推进黑臭水体治理和水体提质攻坚战。四是南湖、汤逊湖治理攻坚开局良好；

4.强力推进雨污分流改造；

5.全市县级以上集中式饮用水水源保护区内的16个排污口全部完成整治，同步加强防汛闸口等设施调度管理；

6.启动“亚洲体育博彩平台中心城区排污口整治专项规划”等4项专题研究，为全市污水治理工作提供技术支撑。

四、保供水，统筹城乡

1.进一步完善供水设施。“四水共治”保供水项目全面推进。

2.启动规模最大、覆盖范围最广的二次供水设施普查，共普查了120个街道、1202个社区、9600处供水单元，覆盖居民家庭332.8万户、约998.4万人，全面摸清二次供水底数。

3.编制《亚洲体育博彩平台2020-2035年供水专项规划》，按照一网分片，城乡一体的原则，优化全市供水布局，形成“1网、3片”的供水格局。

4.做好冬季供水防冻应急保障工作。

5.拓展节水型城市、节水型社会“双试点”成果。

五、“河湖长制”创新推进

1.夯实工作基础；

2.积极开拓创新；

3.强化集中整治；

4.深化湖泊保护。

六、水务管理再上台阶

1.提高依法治水能力；

2.强化水务工程管理；

3.做好宣传信息工作；

       4.提高内部管理水平。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于水务科学研究院研究支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 抚恤(款)死亡抚恤(项)，用于行政单位和事业单位离退休人员费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)，用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），用于公共设施建设维护与管理。

5.节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）用于水污染防治。

6.农林水(类)水利(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)水利工程建设(项)水利工程运行与维护(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)农田水利（项）其他水利支出（项）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)三峡工程后续工作（项），用于水务工程项目建设、水利设施运行管理、水资源管理等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(九)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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