2017年度

亚洲体育博彩平台部门决算

2018年10月 26日

目    录

第一部分  亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  亚洲体育博彩平台2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  亚洲体育博彩平台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

亚洲体育博彩平台是亚洲体育博彩平台水行政主管部门，其主要职责是：

1.贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全市水务行业依法行政工作；参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施；负责水行政许可。
    2.负责拟订全市水务发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导各区水务规划编制工作。
    3.负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照市人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。
    4.负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施；监测江河湖库及饮水区水量、水质；核定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全市水文工作。

5.负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。
    6.负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全市水务行业工程建设质量监督，组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全市水务统计、审计工作。
    7.负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河（渠）道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作；负责组织全市江河湖库的保护治理和利用；负责全市河道堤防建设和管理工作；负责全市河道采砂管理；组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。
    8.负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。
    9.负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责排水水质监测管理工作；负责污水处理费征收和使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见。
    10.负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。
    11.负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。
    12.负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    13.负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收。
    14.负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，亚洲体育博彩平台部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和11 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 6个、差额拨款事业单位3 个、自收自支事业单位 1个。

纳入亚洲体育博彩平台2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.亚洲体育博彩平台防汛信息中心

2.亚洲体育博彩平台堤防维护费征收管理处

3.亚洲体育博彩平台湖泊管理局

4.亚洲体育博彩平台堤防工程建设管理中心

5.亚洲体育博彩平台计划用水节约用水办公室

6.亚洲体育博彩平台工程质量监督站

7.亚洲体育博彩平台排水泵站管理处

8.亚洲体育博彩平台汉口江滩管理办公室

9.亚洲体育博彩平台汤逊湖泵站管理处

10.亚洲体育博彩平台大军山泵站管理处

11.亚洲体育博彩平台科学研究院

    三、部门人员构成

亚洲体育博彩平台总编制人数725人，其中：行政编制93人，事业编制632人(其中：参照公务员法管理62人)。在职实有人数618人，其中：行政74人，事业544人(其中：参照公务员法管理50人)。

离退休人员452人，其中：离休6人，退休446人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  亚洲体育博彩平台2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计104,074万元。与2016年相比，收、支总计各增加12,981万元，增长14.25%，主要原因是今年比上年度增加政府性基金拨款14,733万元，致使收支增大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计100,358万元。其中：财政款收入88,449万元，占本年收入88.13%；事业收入11,421万元，占本年收入11.38%；其他收入488万元，占本年收入0.49%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计97,373万元。其中：基本支出15,962万元，占本年支出16.39%；项目支出81,411万元,占本年支出83.61%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计90,281万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11,768万元，增长14.99%。主要原因是增加黄孝河机场河水环境综合治理项目支出和灾后重建水利设施建设项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出73,716万元，占本年支出合计的75.71 %。与2016年相比，财政拨款支出减少2,965万元，降低3.87%。主要原因是部门预算安排水利工程建设项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出73,716万元，主要用于以下方面：科学技术支出504万元，占0.68 %；社会保障和就业支出3,389万元，占4.60 %；医疗卫生与计划生育支出725万元，占0.98 %；城乡社区支出7,584万元，占10.29 %；农林水支出60,804万元，占82.49 %；交通运输支出8万元，占0.01 %；住房保障支出692万元，占0.94 %；债务付息支出10万元，占0.01 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为74,904万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为73,716万元，完成年度预算的98.41%。其中：基本支出15,801万元，项目支出57,915万元。项目支出主要用于江滩防洪及环境综合整治项目18,379万元，主要成效：继续推进汉阳、青山、武昌、汉口等江滩防洪及环境综合整治工程和景观提档升级，江滩公园面积进一步扩大；灾后水毁设施修复5,255万元，主要成效：2016年汛期水毁设施得到及时修复，保证2018年安全度汛；排水设施建设及维护项目8,231万元，主要成效：配置排水应急泵车，加强了排水设施日常维护管理，保证了排水泵站的安全运行，提高了渍水应急处置能力；河道堤防维护管理项目1,753万元，主要成效：全市河道堤防的维护管理进一步加强，确保了堤防安全度汛；江滩运行维护管理项目6,141万元，主要成效：保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，提升了城市景观，为市民提供了适宜的休闲场所；大东湖九峰渠连通工程3,000万元，主要成效：推进了大东湖连通工程，改善了城市水环境；水资源管理与保护项目2,371万元，主要成效：完成了水资源公报编制、水环境状况编制、重点水功能区水质监测、水源地水质自动检测系统、宣传等工作；防汛抗旱项目621万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱、排涝工作的开展；水务前期等项目674万元，主要成效：进一步推进亚洲体育博彩平台城市供水专项规划、中法武汉生态新城水系专项规划等水务前期及规划工作;东沙湖连通渠设施维护项目446万元，主要成效：保证了东湖和沙湖的水位调蓄，保证了楚河的正常运行。

按支出功能分类类级科目支出如下：

1.科学技术支出(类)。年度预算为504万元，支出决算为504万元，完成年度预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为3,389万元，支出决算为3,389万元，完成年度预算的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为731万元，支出决算为725万元，完成年度预算的99.04%。

4.城乡社区支出(类)。年度预算为7,637万元，支出决算为7,584万元，完成年度预算的99.29%。

5.农林水支出(类)。年度预算为61,914万元，支出决算为60,804万元，完成年度预算的98.21%。

6.交通运输支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100.00%。

7.住房保障支出(类)。年度预算为708万元，支出决算为692万元，完成年度预算的97.63%。

8.债务付息支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出15,801万元，其中，人员经费14,022万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,779万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

亚洲体育博彩平台有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括亚洲体育博彩平台本级及下属1个行政单位、 1个参公事业单位、6 个全额拨款事业单位、差额拨款事业单位3 个、自收自支事业单位 1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为231万元，支出决算为137万元，为预算的59.31% ，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为15万元，为预算的50.00%，比预算增加(减少)15万元，主要原因是加强出国管理，减少因公出国活动。

2017年因公出国(境) 2人次，实际发生支出15万元。其中：住宿费1万元、旅费13.4万元、伙食补助费0.3万元、杂费0.3万元。主要用于武汉赴津巴布韦、纳米比亚、南非推介项目、寻求交流合作国际交流与合作1人次，拜访津巴布韦、纳米比亚和南非相关机构，开展对口交流，推动项目发展；赴美国芝加哥大学、哥伦比亚大学“超大城市治理与城市群区域协同发展”专题培训班境外培训1人次，围绕超大城市治理体系与治理能力现代化，提升城市功能品质和综合承载力，统筹产业经济、生态保护、公共交通、市政设施、公共服务等综合布局，深化城市群区域协同发展体制机制，跨城市区域生态环境保护等内容组织教学和研讨。通过出访、培训学习交流，进一步拓展干部国际视野和创新思维，推介相关项目，寻求交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 119万元，完成预算的64.18%；其中：

(1)本年度未购置（更新）公务用车，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆增长。年末公务用车保有量 58辆。

(2)公务用车运行维护费119万元，为预算64.18% ，比预算减少66万元，主要原因是加强管理，严格控制公务车辆费用支出。主要用于公务车辆的运行和维护，其中：燃料费40万元；维修费 51万元；过桥过路费6万元；保险费22万元。。

3.公务接待费支出决算为3万元，为预算的18.37%，比预算增加(减少)13万元，主要原因是严格按照八项规定要求，减少不必要的公务接待支出。主要用于外省市交流接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3万元。其中： 领导小组检查 等接待活动 0.3万元，主要用于住建部、亚洲体育博彩平台的接待工作 2 批次29人次(其中：陪同7人次)；外省市交流接待 2万元，主要用于调研考察的接待工作 8批次 90人次(其中：陪同 22人次)；及 省内交流等接待活动 0.7万元，主要用于调研考察的接待工作 4 批次 54 人次(其中：陪同11人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少38万元，降低21.71%，其中：因公出国(境)支出决算减少6万元，降低28.57 %；公务用车购置及运行费支出决算减少31万元，降低20.67%,公务接待支出决算减少1万元，降低25.00%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是加强出国管理，减少因公出国活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少，严格控制公务车辆费用支出。公务接待支出决算减少的主要原因是我局进一步加强公务接待的管理，严格控制公务接待支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入14,733万元，本年支出14,733万元。具体支出情况为：

 城乡社区支出 (类)。支出决算为14,733万元，主要用于灾后重建项目、黄孝河机场河水环境治理项目、城排泵站改造工程等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，亚洲体育博彩平台组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目34个，资金57,495万元。组织对机关及下属11个二级单位开展整体支出绩效自评，资金97,373万元。从绩效评价情况来看，预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显，社会公众的满意度较高。

 (二)绩效自评结果

亚洲体育博彩平台今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

市亚洲体育博彩平台整体支出绩效评价结果级别为“优”。从投入来看，2017年部门整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；在职人员数量控制较好，重点支出的安排保障了重要职责。

从过程来看，2017年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算资金基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。从产出来看，2017年部门整体支出产出良好。水利前期工作、水利建设维护工程、灾后水利设施建设、设备采购、节水型项目、管理平台建设、质监项目均在预定时间内保质保量完成，履职达标率达到预期。

从效果来看，2017年部门整体支出效果良好。积极推动了“四水共治”工作，最大程度确保“水安、水清、水净、水优”，为经济发展、人民财产安全、社会稳定提供有力保障，同时改善亚洲体育博彩平台人居环境和投资环境，发挥滨江景观整体效益。

 亚洲体育博彩平台项目支出绩效自评报告（见附件）

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度亚洲体育博彩平台(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出947万元，比2016年增加156万元，增长19.72%，主要原因是2017年我局设立市河长制工作办公室（市四水共治工作办公室），且在职人员人数增加，开支增多。

(二)政府采购支出情况。

2017年度亚洲体育博彩平台政府采购支出总额16,005万元，其中：政府采购货物支出3,864万元、政府采购工程支出2,451万元、政府采购服务支出9,689万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的80.00%。

 (三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，亚洲体育博彩平台共有车辆73辆，其中，一般公务用车31辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车17辆，其他用车23辆，其他用车主要是用于江滩管理的洒水车、工具车等；单位价值50 万元(含)以上通用设备40台(套)，单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、防洪水，内容包括“加固举水西堤郑园段、府河西湖堤、新合堤、童家湖拦渍堤等堤防，完成邾城防洪圈建设，整治病险水库35座”。

二、排涝水，新建排水干网100公里，建设排涝泵站智慧管理系统，建成江南泵站、南湖出江通道、夹套河骨干箱涵、 黄浦路泵站、 港西二期泵站等12个重点排水项目， 推进北湖地区排水设施建设，中心城区抽排能力提高50%以上。

三、治污水，消除19条黑臭水体，完成三金潭、黄家湖污水处理厂改扩建，启动北湖污水处理厂建设，改扩建南太子湖、汉西污水处理厂。

四、保供水，新、改、扩建供水管道50公里，完成军山水厂建设、沌口水厂扩建、余氏墩水厂升级工程。

五、实施南湖、汤逊湖“ 两纵两横”排水工程，改善南湖连通渠、巡司河水环境，中心城区湖泊实现全面截污， 44个重要水功能区达到省下达目标任务要求。

六、完成武青堤铁机路-武丰闸段、汉江沈家庙闸口至江汉一桥堤段防洪及环境综合整治项目的主体工程建设。

七、全面推进河长制湖长制工作落实，分类推进百湖规划建设升级，严格河流（湖泊）保护，涉河涉湖等违法行为及时发现率、处置率100%。

八、做好城建项目审批服务工作（含城建重点工程项目、亮点区块建设项目）

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于水务科学研究院研究支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)，用于行政单位和事业单位离退休人员费用。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)，用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），用于灾后水利设施建设等。

5.农林水(类)水利(款)行政运行(项)水利行业业务管理(项)水利工程建设(项)水利工程运行与维护(项)水利前期工作(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)农田水利（项）江河湖库水系综合整治(项)砂石资源费支出(项)其他水利支出（项），用于水务工程项目建设、水利设施运行管理、水资源管理等。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(款)，用于长江河道采砂的管理。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

提租补贴(项)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴。

    8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项），用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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