2014年度

市亚洲体育博彩平台部门决算

2015年10月20日

目    录

第一部分 市亚洲体育博彩平台基本情况          

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 市亚洲体育博彩平台2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分 市亚洲体育博彩平台2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

市亚洲体育博彩平台2014年度部门决算情况说明

第一部分  市亚洲体育博彩平台基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，市亚洲体育博彩平台部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的11个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位7个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

市亚洲体育博彩平台总编制人数722人，其中：行政编制83人，事业编制639人(其中：参照公务员法管理60人)。在职实有人数614人，其中：行政70人，事业544人(其中：参照公务员法管理54人)。

离退休人员412人，其中：离休10人，退休402人。

第二部分  市亚洲体育博彩平台2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

市亚洲体育博彩平台2014年度收入总计103986万元，支出总计103986万元。与2013年相比，收支减少38222万元，降低26%，主要原因一是八个中心城区经费下划；二是堤防维护费安排的一次性项目减少。

二、2014年度收入决算情况

市亚洲体育博彩平台2014年度本年收入合计98405万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)89755万元，占本年收入91.21%，事业收入    8614万元，占本年收入8.75%，其他收入36万元，占本年收入0.04%。

三、2014年度支出决算情况

市亚洲体育博彩平台2014年度本年支出合计95064万元。其中：基本支出   8487万元，占本年支出9%，项目支出86577万元，占本年支出91%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

市亚洲体育博彩平台2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计      92762万元。与2013年相比，收、支各减少38109万元，降低28%。主要原因一是八个中心城区亚洲体育博彩平台经费下划；二是堤防维护费安排的一次性项目减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市亚洲体育博彩平台2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为77806万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为75003万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出8200万元，项目支出66803万元。其中：江滩防洪及环境综合整治项目36000万元，主要成效：继续推进汉江硚口江滩三期、汉江汉阳江滩二期、汉江东风厢式墙至二船厂、舵落口及江河文化公园、青山江滩、汉阳长江江滩二期、武昌月亮湾段江滩等防洪及环境综合整治工程。堤防加固及水毁整治工程项目5896万元，主要成效：完成了汉阳琴南崩岸整治、武昌月亮湾险段整治、天兴洲堤防加固等工程，提高了城市防洪能力。排水能力建设项目378万元，主要成效：购置大型排水疏通车，提高了渍水应急处置能力。堤防设施维护项目4835万元，主要成效： 全市堤防的日常维护管理进一步加强。江滩运行维护管理项目7000万元，主要成效：保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，为市民提供了适宜的休闲场所。泵站运行维护管理项目4746万元，主要成效：保证了泵站的安全运行，保证了排渍排涝的正常进行。水务信息化建设项目1990万元，主要成效：进一步完善了水务信息系统，为水务信息化管理奠定了基础。水务信息系统运行维护管理项目441万元，主要成效：保证了水务信息系统的正常运行。水土保持项目137万元，主要成效：主要用于水土保持监督执法、监测预报、宣传等。水资源管理与保护项目1875万元，主要成效：完成了水资源公报编制、水环境状况编制、重点水功能区水质监测、水源地水质自动检测系统、节水型城市建设、节水管理行政执法及宣传等工作。水利行业业务管理项目100万元，主要成效：保证了水务工程质量安全和施工安全。防汛抗旱项目599万元，主要成效：保证汛期正常运转和抗旱工作的开展。水行政执法管理项目911万元，主要成效：加强了水务执法工作和湖泊管理，没有发生水事案件，保证了水务110和市长热线的运转。湖泊管理项目1358万元，主要成效：加强湖泊执法管理，加大考核力度，完成湖泊保护“三线一路”规划。东、沙湖连通渠设施维护项目446万元，主要成效：保证了东湖和沙湖的水位调蓄，保证了楚河的正常运行。职工住房货币化补贴91万元，保证职工住房补贴的及时到位。

(一)科学技术支出。年度预算为352万元，支出决算为352万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出。年度预算为1205万元，支出决算为1205万元，完成年度预算的100%，

（三）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为550万元，支出决算为550万元，完成年度预算的100%。

（四）节能环保支出。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

（五）城乡社区支出。年度预算为618万元，支出决算为618万元，完成年度预算的100%。

（六）农林水支出。年度预算为74316万元，支出决算为71513万元，完成年度预算的96%。

（七）住房保障支出。年度预算为737万元，支出决算为737万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市亚洲体育博彩平台2014度一般公共预算财政拨款基本支出8200万元，其中，人员经费7326万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费874万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

市亚洲体育博彩平台有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市亚洲体育博彩平台本级及下属1个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为408万元，支出决算为325万元，为预算的79%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为40万元，为预算的133%，比预算增加10万元，主要原因是:由于排水深隧目前国内没有可资借鉴的经验，为了尽快启动我市排水深隧项目，经市领导批准，我局组织了赴新加坡、泰国考察学习污水处理及排水深邃技术业务考察团。

2014年市亚洲体育博彩平台因公出国(境)团组6次，10人次，实际发生支出40万元。其中：住宿费10万元、旅费20万元、伙食补助费2万元、培训费6万元、杂费2万元。主要用于亚洲体育博彩平台可持续发展专家组代表团赴英国、爱尔兰开展经贸合作团组1个、1人次；地方政府行政成本管理与控制德国培训团组1个、1人次；赴澳大利亚、新西兰考察湖泊治理技术及水生态修复工艺、赴台湾开展水资源管理政策与水资源节约保护交流、赴美国、加拿大考察学习排水深邃技术及赴新加坡、泰国考察学习污水处理及排水深邃技术业务考察团组4个，8人次。通过开展经贸合作及学习考察，对我市水务事业可持续发展、水生态保护、排水深邃技术应用等具有很好的借鉴作用，为我市下一步开展排水深邃项目实施奠定了基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为268万元，完成预算的   76%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比预算减少28万元，主要原因是严格执行上级有关规定，控制了车辆购置。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量70辆。

(2)公务用车运行维护费268万元，为预算的83%，比预算减少54万元，主要原因是加强车辆管理，实行单台车辆定额管理。主要用于车辆维修、燃料、保险、过桥过路等，其中：燃料费 125万元，维修费 82万元，过桥过路费28万元，保险费 33万元。

3.公务接待费支出决算为17万元，为预算的60%，比预算减少11万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，规范了公务接待，降低了接待费支出。主要用于外省市交流接待。

2014年市亚洲体育博彩平台执行公务和开展业务活动开支公务接待费    17万元。其中：外省市交流接待17万元，主要用于的接待工作127批次1833人次(其中：陪同610人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市亚洲体育博彩平台2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余     311万元，本年收入15148万元，本年支出15152万元，年末结转和结余307万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为15093万元，主要用于：民生路泵站、汉钢西泵站改造等排（污）水设施建设及排涝泵站进水港综合整治等方面支出。

（二）农林水支出（类）。支出决算为59万元，主要用于：水务执法艇建造等方面支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度市亚洲体育博彩平台(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3063万元，较2013年增加119万元，增长4%。主要原因是增人增资及新增“两奖两贴”。

(二)政府采购支出情况。2014年度市亚洲体育博彩平台政府采购支出总额   6643万元，其中：政府采购货物支出605万元、政府采购工程支出5578万元、政府采购服务支出460万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，市亚洲体育博彩平台共有车辆105辆，其中，一般公务用车61辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车9辆，其他用车26辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。  

第三部分  市亚洲体育博彩平台2014年度部门决算表