亚洲体育博彩平台 2013年度部门决算

2014-10-30 10:10 |

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2013年度部门决算

2014年10月30日

亚洲体育博彩平台 2013年度部门决算公开目录

一、亚洲体育博彩平台2013年度部门决算情况说明

二、亚洲体育博彩平台2013年度公共预算收入支出决算总表

三、亚洲体育博彩平台2013年度公共预算收入决算表

四、亚洲体育博彩平台2013年度公共预算支出决算表

五、亚洲体育博彩平台2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、亚洲体育博彩平台2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、亚洲体育博彩平台2013年度“三公”经费决算情况说明

八、亚洲体育博彩平台2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

亚洲体育博彩平台 2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，亚洲体育博彩平台部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的19 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位2 个、全额拨款事业单位 14 个（其中：6个直属全额拨款事业单位，8个中心城区亚洲体育博彩平台）、差额拨款事业单位2 个、自收自支事业单位 1 个。

（二）部门人员构成

亚洲体育博彩平台总编制人数 1677 人（含8个中心城区亚洲体育博彩平台993人），其中：行政编制 75 人，事业编制 1602 人(其中：参照公务员法管理 60 人)。在职实有人数 1370 人，其中：行政 74 人，事业1296人(其中：参照公务员法管理 57 人)。

离退休人员 1009 人，其中：离休 10 人，退休 999 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

亚洲体育博彩平台2013年收入总计 142208 万元，其中：本年收入合计136795 万元，用事业基金弥补收支差额 46 万元，上年结转和结余5367万元；支出总计142208万元，其中：本年支出合计136169万元，结余分配 845 万元，年末结转和结余 5194 万元。

三、公共预算收入决算情况

亚洲体育博彩平台2013年本年收入合计 136795 万元。其中：财政拨款收入 130329 万元，占本年收入 95 %，事业收入5835 万元，占本年收入4 %，其他收入 631 万元，占本年收入 1%。

四、公共预算支出决算情况

亚洲体育博彩平台2013年本年支出合计136169 万元。其中：基本支出 7982 万元，占本年支出 6 %，项目支出 128187 万元，占本年支出 94 %。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

亚洲体育博彩平台2013年公共预算财政拨款支出年度预算为133146万元，支出决算为 130871 万元，完成年度预算的98.29 %。其中：基本支出 7,255万元，主要是工资福利支出3257万元，商品和服务支出727万元，对个人和家庭补助支出3271万元。项目支出123,616万元，主要用于：1、江滩防洪及环境综合整治项目50017万元，主要成效：完成汉口江滩三期、汉阳江滩一、二期、武昌临江四期等江滩防洪及环境综合整治工程；正在建设流通巷段、汉江硚口段、府河段江滩防洪及环境综合整治。2、堤防整险加固及维护项目25444万元，主要成效：完成了汉阳琴南及东菜园、桥口清远巷等堤段水毁修复、军山堤、天兴洲堤防整险加固等工程，保障了中心城区堤防管理人员经费，加强了河道采砂管理，提高了城市防洪能力。3、排水设施建设及维护项目19616万元，主要成效：对全市排水设施进行了普查，完成了8条骨干箱涵港渠清淤、7处立交（涵洞）、新生路泵站维修改造工程，加强了排水管网维护管理，购置了一批大型排渍设备，解决了部分地区的渍水问题，提升了城市排渍能力。4、银行贷款还本付息项目10535万元，主要成效：江滩建设贷款已基本还清。5、排涝泵站及水库维修加固项目1725万元，主要成效：完成了黄陂、新洲大中型水库除险加固，大中型排涝泵站进水港整治；6、江滩运行维护管理项目5377万元，主要成效：保证了两江四岸江滩绿化、保安、环境卫生、修缮等工作的正常开展，为市民提供了适宜的休闲场所；7、水土保持项目361万元，主要成效：完成了青山港、北十三支沟综合整治工程、水土保持监测信息与网络建设规划、湖泊界桩勘测安装等；8、水资源管理与保护及水环境整治项目7925万元，主要成效：完成了亚洲体育博彩平台水资源综合规划修编、中心城区40个湖泊地形测量及“三线一路”规划编制、水资源公报、湖泊蓝线界桩安装、水务信息系统建设、节水型社会建设试点、推进了大东湖生态水网构建及六湖连通建设工程等；9、防汛抗旱项目806万元，主要成效：用于防汛抗旱补助，保证了汛期正常运转和抗旱工作的开展。10、水务管理及水行政执法管理项目1810万元，主要成效：加强了水务执法工作和湖泊管理，没有发生水事案件，保证了水务110和市长热线的运转，保证了水务工程质量安全和施工安全。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为3136 万元，支出决算为 3136 万元，完成年度预算的 100 %。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为 405万元，支出决算为 405 万元，完成年度预算的 100 %。

（三）城乡社区事务（类）。年度预算为 2246 万元，支出决算为 2246 万元，完成年度预算的 100 %。

（四）农林水事务（类）。年度预算为125889万元，支出决算为123614万元，完成年度预算的 98.19 %。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为1470万元，支出决算为1470万元，完成年度预算的100 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

亚洲体育博彩平台 2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 358 万元，本年收入4010 万元，本年支出 4014 万元，年末结转和结余354万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区事务教（类）。支出决算为 3809 万元，主要用于：排水设施建设、泵站进水港综合整治、六湖连通建设、湖泊保护与管理等方面支出。

（二）农林水事务（类）。支出决算为205万元，主要用于：六湖连通建设、两江四岸亮化设施维护等方面支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）			2013年金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数		项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	130,329		一、一般公共服务	28
二、上级补助收入	2			二、外交	29
三、事业收入	3	5,835		三、国防	30
四、经营收入	4			四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5			五、教育	32
六、其他收入	6	631		六、科学技术	33
	7			七、文化体育与传媒	34
	8			八、社会保障和就业	35	3,136
	9			九、医疗卫生	36	405
	10			十、节能环保	37
	11			十一、城乡社区事务	38	2,246
	12			十二、农林水事务	39	128,912
	13			十三、交通运输	40
	14			十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15			十五、商业服务业等事务	42
	16			十六、金融监管等事务支出	43
	17			十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18			十八、援助其他地区支出	45
	19			十九、国土资源气象等事务	46
	20			二十、住房保障支出	47	1,470
	21			二十一、粮油物资储备事务	48
	22			二十二、国债还本付息支出	49
	23			二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	136,795		本年支出合计	51	136,169
用事业基金弥补收支差额	25	46		结余分配	52	845
上年结转和结余	26	5,367		年末结转和结余	53	5,194
收入总计	27	142,208		支出总计	54	142,208
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）					2013年				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	136,795	130,329		5,835			631
208			社会保障和就业	3,136	3,136
20805			行政事业单位离退休	3,136	3,136
2080501			归口管理的行政单位离退休	613	613
2080502			事业单位离退休	2,523	2,523
210			医疗卫生	405	405
21005			医疗保障	405	405
2100501			行政单位医疗	284	284
2100502			事业单位医疗	104	104
2100503			公务员医疗补助	16	16
2100599			其他医疗保障支出	1	1
212			城乡社区事务	2,246	2,246
21203			城乡社区公共设施	1,357	1,357
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,357	1,357
21299			其他城乡社区事务支出	889	889
2129999			其他城乡社区事务支出	889	889
213			农林水事务	129,538	123,072		5,835			631
21301			农业	35	35
2130119			灾害救助	35	35
21303			水利	129,503	123,037		5,835			631
2130301			行政运行	988	988
2130302			一般行政管理事务	83	83
2130304			水利行业业务管理	197	197
2130305			水利工程建设	85,014	85,009		5
2130306			水利工程运行与维护	36,995	30,588		5,776			631
2130308			水利前期工作	97	97
2130310			水土保持	362	358		4
2130311			水资源节约管理与保护	655	655
2130314			防汛	750	700		50
2130315			抗旱	50	50
2130316			农田水利	129	129
2130331			水资源费安排的支出	2,395	2,395
2130332			砂石资源费支出	85	85
2130399			其他水利支出	1,703	1,703
221			住房保障支出	1,470	1,470
22102			住房改革支出	1,470	1,470
2210201			住房公积金	239	239
2210202			提租补贴	96	96
2210203			购房补贴	1,135	1,135
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）				2013年					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	136,169	7,980	128,189
208			社会保障和就业	3,136	1,736	1,400
20805			行政事业单位离退休	3,136	1,736	1,400
2080501			归口管理的行政单位离退休	613	613
2080502			事业单位离退休	2,523	1,123	1,400
210			医疗卫生	405	405
21005			医疗保障	405	405
2100501			行政单位医疗	284	284
2100502			事业单位医疗	104	104
2100503			公务员医疗补助	16	16
2100599			其他医疗保障支出	1	1
212			城乡社区事务	2,246		2,246
21203			城乡社区公共设施	1,357		1,357
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,357		1,357
21299			其他城乡社区事务支出	889		889
2129999			其他城乡社区事务支出	889		889
213			农林水事务	128,912	5,306	123,606
21301			农业	35		35
2130119			灾害救助	35		35
21303			水利	128,877	5,306	123,571
2130301			行政运行	988	949	39
2130302			一般行政管理事务	83	1	82
2130304			水利行业业务管理	197	79	118
2130305			水利工程建设	85,011		85,011
2130306			水利工程运行与维护	36,100	4,081	32,019
2130308			水利前期工作	97		97
2130310			水土保持	365		365
2130311			水资源节约管理与保护	760	196	564
2130314			防汛	730		730
2130315			抗旱	50		50
2130316			农田水利	129		129
2130331			水资源费安排的支出	2,469		2,469
2130332			砂石资源费支出	85		85
2130399			其他水利支出	1,813		1,813
221			住房保障支出	1,470	533	937
22102			住房改革支出	1,470	533	937
2210201			住房公积金	238	238
2210202			提租补贴	96	96
2210203			购房补贴	1,136	199	937
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）				2013年		金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		130,871	7,255	123,616
208			社会保障和就业		3,136	1,736	1,400
20805			行政事业单位离退休		3,136	1,736	1,400
2080501			归口管理的行政单位离退休		613	613
2080502			事业单位离退休		2,523	1,123	1,400
210			医疗卫生		405	405
21005			医疗保障		405	405
2100501			行政单位医疗		284	284
2100502			事业单位医疗		104	104
2100503			公务员医疗补助		16	16
2100599			其他医疗保障支出		1	1
212			城乡社区事务		2,246		2,246
21203			城乡社区公共设施		1,357		1,357
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1,357		1,357
21299			其他城乡社区事务支出		889		889
2129999			其他城乡社区事务支出		889		889
213			农林水事务		123,614	4,581	119,033
21301			农业		35		35
2130119			灾害救助		35		35
21303			水利		123,579	4,581	118,998
2130301			行政运行		988	949	39
2130302			一般行政管理事务		83	1	82
2130304			水利行业业务管理		197	79	118
2130305			水利工程建设		85,010		85,010
2130306			水利工程运行与维护		30,816	3,356	27,460
2130308			水利前期工作		97		97
2130310			水土保持		361		361
2130311			水资源节约管理与保护		760	196	564
2130314			防汛		721		721
2130315			抗旱		50		50
2130316			农田水利		129		129
2130331			水资源费安排的支出		2,469		2,469
2130332			砂石资源费支出		85		85
2130399			其他水利支出		1,813		1,813
221			住房保障支出		1,470	533	937
22102			住房改革支出		1,470	533	937
2210201			住房公积金		238	238
2210202			提租补贴		96	96
2210203			购房补贴		1,136	199	937
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）				2013年					金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	358	4,010	4,014		4,014	354
212			城乡社区事务	287	3,809	3,809		3,809	287
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	271	1,934	1,934		1,934	271
2120803			城市建设支出	271	1,302	1,302		1,302	271
2120812			农田水利建设资金安排的支出		632	632		632
21209			城市公用事业附加安排的支出	16					16
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	16					16
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,875	1,875		1,875
2121302			城市环境卫生		200	200		200
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,675	1,675		1,675
213			农林水事务	71	201	205		205	67
21364			地方水利建设基金支出	71	201	205		205	67
2136402			水利工程维护	8					8
2136499			其他地方水利建设基金支出	63	201	205		205	59
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

亚洲体育博彩平台2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

亚洲体育博彩平台有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括亚洲体育博彩平台本级及下属 2 个参公事业单位、6 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 325万元，支出决算为374万元，为预算的 115 %。其中：

（一）因公出国（境）费用支出决算为 11 万元，为预算的 73 %，比预算减少4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制出国人数。

2013年市亚洲体育博彩平台因公出国(境)团组 2 次， 2 人次，实际发生支出11万元。其中：旅费11 万元，主要用于大东湖生态水网构建项目国际交流与合作团组 1 个、 1 人次；生物生态处理技术业务考察团组 1 个，1 人次。通过大东湖生态水网构建项目国际交流与合作，学习了国外先进的水环境治理经验；通过考察国外生物生态水处理先进技术，提高我市农村饮水安全建设管理工作水平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为336 万元，完成预算的 120 %；其中：

1.公务用车购置费 70 万元，比预算增加 70 万元，主要原因是每年汛期，国家有关部门及省、市领导都要亲临我市检查指导防汛工作，我局防汛工作用车既要做好防汛排渍应急抢险的调度和督导，又要做好各级领导视察线路的踏勘和引路工作，车辆非常紧张。为进一步提高我市防汛排渍指挥调度能力，经上级部门批准更新2台越野车，专用于各级领导防汛检查和防汛排渍指挥调度。本年度购置（更新）公务用车2 辆，年末公务用车保有量 80 辆。

2.公务用车运行维护费266万元，为预算的95 %，比预算减少14 万元，主要原因是严格车辆管理，厉行节约，严格控制经费支出。主要用于车辆维修、燃料、保险等，其中：租车费 1万元；燃料费118万元；维修费 86万元；过桥过路费26万元；保险费 34 万元；安全奖励费用1万元。

（三）公务接待费支出决算为27万元，为预算的87 %，比预算减少 4万元，主要原因是严格执行中央“八项”规定，严控和规范公务接待，有效降低了公务接待费支出。主要用于外省市交流、上级部门及相关单位检查工作就餐等。

2013年市亚洲体育博彩平台外省市交流接待12万元，主要用于兄弟城市来汉进行水务学习考察、水质监测核查及交流的接待工作35批次713人次（其中：陪同94 人次）；及各级各部门检查、指导工作等接待活动15万元，主要用于各级各部门工作检查、下级单位办理公务等正常的接待工作 217 批次2093 人次（其中：陪同180 人次）。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

编制单位：亚洲体育博彩平台（汇总）		2013年		金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4		5	6
374	11	336	70		266	27
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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