目  录

第一部分  市亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市亚洲体育博彩平台2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  市亚洲体育博彩平台2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市亚洲体育博彩平台概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全市水务行业依法行政工作；参与起草水行政管理的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后组织实施；负责水行政许可。

2、负责拟订全市水务发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划，指导各区水务规划编制工作。

3、负责提出全市水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照市人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

4、负责全市水资源的统一管理和保护。制订水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织拟订江河湖库的水功能区划并监督实施；监测江河湖库及饮水区水量、水质；核定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；负责地下水开发利用；组织水资源论证；负责计划用水、节约用水工作；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全市水文工作。

5、负责防汛抗旱工作。承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全市防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。

6、负责全市水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全市水务行业工程建设质量监督，组织实施全市水务行业的有关技术标准、规程规范；组织全市水务统计、审计工作。

7、负责组织、指导全市水务设施、水域岸线的管理工作。主管全市河（渠）道、水库、湖泊、分蓄洪区水务工作；负责组织全市江河湖库的保护治理和利用；负责全市河道堤防建设和管理工作；负责全市河道采砂管理；组织、指导滨江滨湖水环境建设和管理工作。

8、负责全市供水行业管理工作。监督、检查、考核全市供水行业规划及年度计划执行、服务指标和供水设施的管理维护工作；指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设与管理工作；负责供水行业特许经营；负责消防水门专用基金的管理和使用；负责提出供水水价调整意见。

9、负责全市排水管理和污水处理、再生水利用行业管理工作。监督、检查、考核排水、污水处理规划及年度计划执行情况和设施的运行、维修养护情况；负责污水处理、再生水利用行业特许经营工作；负责排水水质监测管理工作；负责污水处理费征收和使用管理工作；负责提出污水处理价格调整意见。

10、负责全市农村水利工作。负责全市农田水利基本建设；组织、协调节水灌溉、排涝设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。

11、负责全市水土保持工作。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。

12、负责组织、指导水行政执法及水政监察工作，协调部门间和跨区的水事纠纷，负责查处重大水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、负责堤防维护费、水资源费等各项规费征收、使用和管理工作，协调水利建设基金的征收。

14、负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设。

二、部门预算单位构成

纳入市亚洲体育博彩平台2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属10个二级单位。二级预算单位包括：

1.亚洲体育博彩平台防汛信息中心

2.亚洲体育博彩平台规费征收管理处

3.亚洲体育博彩平台湖泊管理局

4.亚洲体育博彩平台堤防工程建设管理中心

5.亚洲体育博彩平台计划用水节约用水办公室

6.亚洲体育博彩平台排水泵站管理处

7.亚洲体育博彩平台江滩管理办公室

8.亚洲体育博彩平台汤逊湖泵站管理处

9.亚洲体育博彩平台大军山泵站管理处

10.亚洲体育博彩平台科学研究院

三、部门人员构成

市亚洲体育博彩平台总编制人数719人，其中：行政编制92人，事业编制627人(其中：参照公务员法管理62人)。在职实有人数624人，其中：行政编制82人，事业编制 542人(其中：参照公务员法管理49人)。

离退休人员449人，其中：离休6人，退休443人。

第二部分  市亚洲体育博彩平台2019年部门预算表

表1.市亚洲体育博彩平台2019年财政拨款收支预算总表

表2.市亚洲体育博彩平台2019年一般公共预算支出表

表3.市亚洲体育博彩平台2019年一般公共预算基本支出表

表4.市亚洲体育博彩平台2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.市亚洲体育博彩平台2019年政府性基金预算支出表

表6.市亚洲体育博彩平台2019年部门收支总表

表7.市亚洲体育博彩平台2019年部门收入总表

表8.市亚洲体育博彩平台2019年部门支出总表

表9.市亚洲体育博彩平台2019年部门整体支出绩效目标表

表10.市亚洲体育博彩平台支出绩效目标表（见附件）

市亚洲体育博彩平台2019年项目支出绩效目标表

第三部分  市亚洲体育博彩平台2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算56027.82万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入48769.36万元、上年结转858.96万元；政府性基金预算财政拨款本年收入6300万元、上年结转99.5万元。支出包括:基本支出17709.48万元，项目支出38318.34万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算49628.32万元。其中：(1)本年预算48769.36万元，比2018年预算减少25408.04万元，下降34%，主要是江滩防洪及环境整治等基本建设项目资金不再纳入部门预算安排，转入城建专项资金预算安排。(2)上年结转858.96万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出17709.48万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出31918.84万元，其中：

社会公益研究（2060302）137万元，主要用于举水新洲段生态需水量研究。

水体（2110302）518.46万元，主要用于黑臭水体治理的检测和监测。

水利工程运行与维护（2130306）23962.62万元，主要用于：机关运行管理、四水共治工作经费、排水设施维修改造、水利设施运行维护、供用水管理、湖泊保护管理、计算机网络系统维护、水务规费征收、水务工程质量安全监督、水务执法、防汛物资管理、水务大楼消防改造、黄孝河明渠维护管理、泵站运行电费、市管泵站及明渠箱涵设施运行维护管理、横渡长江博物馆运行维护、市管江滩运行维护费、汤逊湖及大军山泵站运行维护管理。

水利前期工作（2130308）200万元，主要用于湖泊排涝调度多级水位控制技术研究、湖泊水质分区管控标准及策略研究。

水土保持（2130310）105万元，主要用于水土保持管理。

水资源节约管理与保护（2130311）701.64万元，主要用于水资源管理和保护、节水监管与服务。

防汛（2130314）800万元，主要用于防汛业务及相关工作。

农田水利（2130316）280万元，主要用于农田灌溉水系数研究及农水资金绩效评价等。

转移性支出（2300313）5214.12万元，主要用于城郊结合部泵站运行维护补助、水土流失综合治理和水土保持管理、东西湖围堤岁修、南岸嘴亮化维护、武钢工业港排水箱涵维护、堤防整险加固、区管江滩堤防设施维护管养补助、港西泵站许家村泵站运行维护补助、全市河湖长管理、全市河道采砂管理。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出17709.48万元，其中：

(一)人员经费15562.54万元，包括：

工资福利支出14341.43万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本养老保险缴费、、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助1221.11万元，主要用于：离休费、生活补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2146.94万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算141.63万元。其中：(1)因公出国(境)经费30万元；(2)公务用车购置及运行维护费102万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费102万元)；(3)公务接待费9.63万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少59.13万元，主要是事业单位公车改革后，公务用车运行维护费减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数6399.5万元，主要安排情况如下：

其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）1099.5万元，主要用于：水务应急项目资金1,000万元，鄂北调水二期武汉段前期经费99.5万元。

政府性基金补助支出（2300401）5300万元，主要用于区管江滩堤防设施维护管养补助。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市亚洲体育博彩平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算60932.82万元。比2018年预算减少31777.57万元，下降34%，主要是江滩防洪及环境整治等基本建设项目资金不再纳入部门预算安排，转入城建专项资金预算安排。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算60932.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49628.32万元，占81.45%；政府性基金预算财政拨款收入6399.5万元，占10.5%；事业收入500万元，占0.82%；其他收入4405万元，占7.23%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算60932.82万元，其中：基本支出18382.16万元，占30%；项目支出42550.66万元，占70%。项目支出中，科学技术支出3403万元，占8%；节能环保支出518.46万元，占1.22%；城乡社区支出1099.5万元，占2.58%；农林水支出27015.58万元，占63.49%；转移性支出10514.12万元，占24.71%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1110.45万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计11084.14万元。包括：货物类1036.45万元，工程类2054.73万元，服务类7992.96万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产190316.88万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地451562.08平方米，房屋65324.58平方米，一般公务用车36 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车17 辆，单位价值50万元(含)以上通用设备72台(套)，单价100万元(含)以上专用设备13 台(套)。2018年新增国有资产28756.75万元，主要是市排水泵站管理处增加的生产用房及房屋附属物和所属单位新增的通用设备、专用设备、无形资产等。

    (四)预算绩效管理情况

    2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、38个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款31059.88万元、政府性基金预算本年财政拨款6300万元。

    根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目37个33859.88万元，削减项目1个1500万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于水务科学研究院研究支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位离退休支出(项)，用于行政单位和事业单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗(项)，用于行政单位和事业单位人员的医疗补助。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，用于水环境治理。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)，用于水利建设基金项目支出。

6.农林水(类)水利(款)行政运行(项)水利工程运行与维护(项) 水利前期工作(项)水土保持(项)水资源节约管理与保护(项)防汛(项)农田水利（项），用于机关运行、水利设施运行维护、水资源管理等。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于行政和事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

8.转移性支出（类）专项转移支付（款）政府性基金转移支付（款）农林水（项）政府性基金补助支出（项），用于对区转移支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十一)其他专用名词

四水共治：指以防洪水、排涝水、治污水、保供水为突破口，重点实施防洪保安、排水防涝、生活污水收集处理、工业水污染防治、农村水污染治理、供水保障、水生态环境修复、滨水生态文化提升等八大工程。